您的位置:鄂州市医保局 > 信息 > 通知公告
鄂州市医疗保险局 2019年部门预算公开说明
【字号: 】   【复制链接】   【转发】   【纠错】   【打印】   【关闭】    2019年01月25日   

 鄂州市医疗保险局 2019年部门预算公开说明

 一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、制定我市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险工作计划,并组织实施。

2、负责城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险基金的核算和使用,负责离休(市级)、1-6级伤残革命军人医药费用的审核及离休、1-6级伤残革命军人医药费用统筹基金的核算和使用。

3、负责全市城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、生育保险以及离休干部、1-6级伤残革命军人医药费单独统筹政策的宣传和培训工作。

4、负责检查、监督和定期考核定点医疗机构及零售药店的医保服务工作。

5、负责参保病人的转诊、转院和接待工作。

6、负责各定点医疗机构、定点零售药店看病购药费用结算,负责参保职工、城乡居民转外就诊、慢性病门诊等特殊零星医疗费用的报销工作。

7、承担上级交办的其他事项。

 

(二)部门预算单位构成

鄂州市医疗保险局位于滨湖路特1号建行大院内,建筑面积3000平方米。2000年11月14日,市编委以鄂州编字[2000]33号文批准成立鄂州市医疗保险局,为全额拨款副县级事业单位,隶属鄂州市人力资源和社会保障局。2008年9月,市政府决定将我市新型农村合作医疗机构整体移交给市医保局,自此鄂州市医保局担负着全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险及离休(市级)干部医药费管理等各项业务。

(三)部门人员构成

目前鄂州市医疗保险局下设十一个职能科室,即办公室、录入结算科、医疗保险征缴科、住院待遇管理科、财务科、门诊待遇管理科、工伤生育保险科、离休干部医药费管理科、稽核科,对外服务科、基金监督科。现有全额拨款事业编制33名,以钱养事人员23名(其中新农合并入人员14名,2010年新招聘人员9名),另有聘请的各类长期临时人员27人。财政供养人员中在职人员29名,退休人员3名。

 

二、年度工作目标及主要任务

2019年预计实现各项社会保险基金收入123696万元,其中征缴职工医保基金62700万元;征缴城乡居民医保基金56870万元;征缴工伤保险基金2390万元,征缴生育保险基金1736万元。全年预计实现参保人数110.4万人;其中基本医疗保险参保人数94万人,工伤保险参保人数11万人,生育保险参保人数5.4万人。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入605.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入605.08万元,其他收入 0万元;上年结转0万元。比2018年预算增加30.99万元,主要原因是本年新增的项目收入30万元,分别是基本医疗、工伤、生育业务档案费10万;基本医疗、工伤、生育政策宣传费20万元。

(二)2019年部门预算总支出605.08万元。其中:基本支出365.08万元,项目支出240万元。比2018年预算增加30元,主要原因:本年度新增项目支出合计金额30万元。按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出2.87万元、社会保障和就业支出535.51、医疗卫生与计划生育支出25.81万元、住房保障支出40.89万元。按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出299.05万元、商品和服务支出65.37万元、对个人和家庭的补助支出0.66万元、其他项目支出 240万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算605.08万元,其中:当年预算605.08万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

(一)基本支出365.08万元。其中:

1.人员经费299.71万元,包括:(1)工资福利支出     299.05万元,主要用于人员工资、津贴补贴、医疗养老社保缴费。(2)对个人和家庭的补助支出0.66万元,主要用于离退休公务费及离退休福利费支出。

2.公用经费65.37万元,主要是商品服务支出,主要为办公费4.09万元、水电费2.64万元、邮电费2.97万元、差旅费13.86万元、日常维修费0.3万元、会议费3.3万元、培训费1.98万元、公务接待费0.53万元、工会经费3.82万元、福利费4.78万元、教育经费2.87万元等。

(二)项目支出240万元。主要安排为:

1. 160万元,主要用于以钱养事人员、临时人员工资福利 、办公费等支出。

2. 30万元,主要用于医保基金稽查专项费用。

3. 20万元,主要用于医疗、工伤、生育保险政策宣传费用。

4. 20万元,主要用于医保重症慢性病评审及按病种付费改革工作经费。

5.10万元,主要用于医保业务档案费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.53万元,比2018年预算持平。

其中:

(一)因公出国(境)费预算 0万元,比2017年预算增加/减少 0万元.。

(二)公务接待费预算0.53万元,比2017年预算一致。(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比2017年预算增加/减少0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

无该项预算。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费65.37万元。主要包括:办公费4.09万元、水电费2.64万元、邮电费2.97万元、差旅费13.86万元、日常维修费0.3万元、会议费3.3万元、培训费1.98万元、公务接待费0.53万元、工会经费3.82万元、福利费4.78万元、教育经费2.87万元等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16.24万元。包括:

1.货物类 6.84万元。主要用于购买办公电脑、办公家具及打印设备。

2.服务类 9.4万元。主要用于办公用品及耗材支出、政策宣传印刷服务。

3.工程类 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

我局办公楼为租用建行房屋,单位无公用车辆,我单位无专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 605.08万元。

(五)专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


下载附件:
        2019部门预算公开(鄂州市医疗保险局).xls

10498 内容页访问计数